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关于开展财务报销问题专项治理工作实施方案
点击:1675,2016-05-24

院各部门:

根据市财政局、市审计局、市国家税务局、市地方税务局关于印发《关于在全市开展财务报销问题专项治理工作实施方案》的通知(咸财监发[2016]78号)的精神,根据院领导的指示,现结合我院的实际情况,特制订我院关于开展财务报销问题专项治理工作实施方案。

一、组织领导

组长:吴中文

副组长:胡绍山、程星

成员:张姣龙、郑金洲、卢娅琴、卿瑾琳、陈逸、王晗璋、陈琼叶、刘健树及各部门报账员。

二、治理的重点问题

本次专项治理活动的主要内容为监督检查2015年7月1日至2016年6月30日期间在财务报销中内容是否真实合规、票据是否真实合规、费用开支是否超范围和标准、报销审批手续和附件是否齐全等违纪违规问题;监督检查贯彻执行《湖北省行政事业单位财务支出票据管理办法(试行)》(鄂财综发[2016]6号)情况;对2015年度票据专项治理中检查过的整改情况进行回头看;对重点问题将延伸检查并追潮到以前年度。

主要内容包括:

1、报销内容是否真实合规(重点是会议费、培训费、接待费、差旅费、宣传费、广告费、印刷费、车辆维修费、交通费、物业费、资料费、电脑耗材费、课酬临时劳务、劳保用品、办公用品、其他等)。

2、报销票据是否真实合规。

3、是否虚列经济事项套取现金,私设“小金库”。

4、是否报销不属本单位业务范围的票据。

5、报销事项附件是否齐全(重点是发票无印章、无开票人、发票抬头为个人、品名数量金额有涂改、商品单件数量异常、报销金额与票据金额不符、票据内容填制不完整等)。

6、报销审批手续是否符合规定(重点是报告审批单、经手人、证明人、领导签批不齐全、未实行政府采购、未履行“三重一大”决策程序、资产处置程序不到位、工程及维修审批程序不到位、越权审批事项等)。

7、其他违规问题。

三、工作安排:

专项治理工作分为三个阶段:

第一阶段:动员部署阶段(5月上旬)。

按照治理目标,召开专项治理工作启动会,印发专项治理工作方案和实施方案,明确治理目标、对象、范围、内容、要求。

第二阶段:自查自纠阶段(5月中旬至6月上旬)。

制定自查工作方案,落实工作措施,认真开展自查,主动纠正存在的问题,做到不走过场、全面覆盖,自查面必须达到100%。对自查出来的违纪问题,必须如实填报,不得隐匿不报或少报、漏报。于2016年6月10日前向市专项整治工作专班上报自查自纠报告和《财务报销违规问题专项治理自查(重点检查)违规情况表》、《财务报销违规问题专项治理自查(重点检查)违规情况统计表》、《“六个专项治理”自查情况统计表》(报送纸质及电子文档,包括本级及所属单位)。

第三阶段:迎接重点检查阶段(6月中旬-8月中旬)

按市财政局、市审计局、市国家税务局、市地方税务局的文件精神,准备迎接重点检查。对重点检查中发现的违纪违规问题线索,由重点检查组移交同级纪检监察机关调查处理。

 


 

计财处

2016年5月17日

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